Формирование оптимального штата – одна из приоритетных задач как для достижения целей бизнеса, так и для его управляемости. Правильно рассчитанная численность персонала позволяет достигать поставленных целей и обеспечивать соблюдение режима труда и отдыха персонала с учетом невыхода части сотрудников на работу.

В данной статье мы поговорим о том, как определить численность торгового ­персонала магазина.

Расчет основывается на нормировании труда с учетом плановых ­невыходов сотрудников на работу. Для этого применяется следующая формула: 

Ш = Н × Кн,

где    Ш – требуемая штатная численность персонала (без учета ­технического персонала, например, уборщиц и грузчиков),

Н – нормативная численность работников,

Кн – плановый коэффициент невыхода сотрудников на работу.

Определение Кн

Данный коэффициент вычисляется по формуле: 

Кн = 1 + Дн,

где Дн – доля нерабочего времени в общем фонде рабочего времени по производственному календарю. Она рассчитывается как сумма часов невыхода сотрудника на работу, деленая на общее количество рабочих часов в указанный период.

Определим КН в период с января по ноябрь. Количество нерабочих дней составит 49 (28 дней плановых отпусков в соответствии с ТК РФ  + 7 дней (норматив отпусков без сохранения заработной платы) +14 ­(норматив больничных)) или 392 часа при 8-часовой рабочей неделе.

Доля нерабочих часов в общем количестве рабочего времени составит: 

392 часа : 1 803 часа (по производственному календарю) = 0,22.

Таким образом, Кн в периоде январь – ноябрь равно 1+ 0,22 = 1,22.

КН в декабре определяется аналогично. Количество нерабочих часов составит: 7 дней (больничные) × 8 часов = 56. Дн = 56 часов : 183 часа (по производственному календарю) = 0,31.

Таким образом, Кн в декабре = 1+0,31 = 1,31.

Расчет нормативной численности (Н)

Нормативная численность (Н) определяется по формуле:

Н    =    V / (Фрв × Hвыр  × Квн),

где    V – плановый объем работ в принятых единицах измерения;

Фрв – фонд рабочего времени на планируемый период, в часах; 

Нвыр – норма выручки; 

Квн – плановый коэффициент выполнения норм, который определяется как отношение плановой выручки соответствующего периода 2009 года к фактической выручке аналогичного периода 2008 года.

Предположим, что магазины по норме выручки делятся на 2 категории в зависимости от доли отдела книг в площади и товарообороте магазина:

I категория. Магазин с нормой выручки в период с января по ноябрь в размере 300 000 рублей на сотрудника в месяц. Доля отдела книг в этом магазине по занимаемой площади и товарообороту превышает 20%.

II категория. Магазин с нормой выручки в период с января по ноябрь в размере 370 000 рублей на сотрудника в месяц. Доля отдела книг ­по занимаемой площади и товарообороту менее 20%.

Расчеты численности персонала по магазинам приведены ­в Таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. Расчет штатной численности на период с января по ноябрь 2009 года

Категория магазина Фактическая выручка магазина за период январь – ноябрь 2008 года, руб. Среднесписочная численность в январе – ноябре 2008 года Кн Фактическая ежемесячная Нвыр на сотрудника в период с января по ноябрь 2008 г., руб. Фрв в период с января по ноябрь 2008 года по производственному календарю, часов План по выручке магазина на период январь – ноябрь 2009 г., руб. Плановая ежемесячная Нвыр в период с января по ноябрь 2009 года на сотрудника, руб. Квн Нвыр в час на сотрудника за период с января по ноябрь 2009 года Н в период с января по ноябрь 2009 года, человек Штатная численность в период с января по ноябрь 2009 года, человек
1 2 3 4 5
гр. 2 : 11 мес. : гр. 3		 6 7 8 9
гр. 8 : гр. 5		 10
гр. 8 : гр. 6 × 11 мес.		 11
гр. 7 : (гр. 6 × гр. 10 × гр. 9)		 12
гр. 11 × гр. 4
I категория 63 570 661 25 1,22 231 166 1 803 126 471 000 300 000 1,3 1 830 30 37
II категория 44 059 678 14 1,22 286 102 1 803 52 000 000 370 000 1,29 2 257 10 12

Таблица 2. Расчет штатной численности на декабрь 2009 года

Категория магазина Фактическая выручка магазина в декабре 2008 года, руб. Среднесписочная численность в декабре 2008 года Кн Фактическая ежемесячная Нвыр на сотрудника в декабре 2008 г., руб. Фрв в декабре 2008 года по производственному календарю, часов План по выручке магазина на декабрь 2009 г., руб. Плановая ежемесячная Нвыр на декабрь 2009 года на сотрудника, руб. Квн Нвыр в час на сотрудника в декабре 2009 года Н в декабре 2009 года , человек Штатная численность в декабре 2009 года, человек
1 2 3 4 5
гр. 2 : 11 мес. : гр. 3		 6 7 8 9
гр. 8 : гр. 5		 10
гр. 8 : гр. 6		 11
гр. 7 : (гр. 6 × гр.10 × гр. 9)		 12
I категория 19 870 500 36 1,31 551 958,335 183 25 000 000 805 555 1,46 4 402 21 28
II категория 13 316 627 17 1,31 783 331,3 183 17 000 000 10 000 000 1,28 5 464 13 17